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                    地稅合并后納稅評估、稅務檢查、稽查方式新變化及企業應對策略

                    【課程編號】:MKT011954

                    【課程名稱】:

                    地稅合并后納稅評估、稅務檢查、稽查方式新變化及企業應對策略

                    【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

                    【所屬類別】:稅務會計培訓

                    【時間安排】:2022年11月11日 到 2022年11月12日2000元/人

                    2022年07月15日 到 2022年07月16日2000元/人

                    2021年10月29日 到 2021年10月30日2000元/人

                    【授課城市】:上海

                    【課程說明】:如有需求,我們可以提供地稅合并后納稅評估、稅務檢查、稽查方式新變化及企業應對策略相關內訓

                    【課程關鍵字】:上海稅務稽查培訓,上海納稅評估培訓

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                    課程介紹

                    2018年6月15日省局掛牌辦公?。?!國地稅合并比我們想象中的來得快多了!

                    國地稅合并后,稅局快速整合所有納稅人信息,逐一清掃原國地稅分散管理的盲區;

                    國地稅合并后,稅務稽查將會無縫對接,追查歷史賬面數字比對;

                    國地稅合并,稅收大數據爬蟲重點就是虛開、常年虧損企業、0申報企業 、個稅等!

                    國地稅合并后:企業將面對新的的納稅評估、稅務檢查、稽查;國地稅合并新征管模式下稽查、檢查、稅務評估重點是什么?如何選擇被評估、稽查企業?評估哪些內容?稽查哪些內容?采用什么評估、稽查新方法?財務人員平時如何進行財稅處理?采取哪些應對策略?運用哪些溝通技巧?

                    培訓受眾:

                    企業中高層管理人員、財務總監、財務經理、稅務經理、主管會計等涉稅管理部門相關人員;會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士。

                    課程大綱:

                    第一部分、2018年稅制改革動態(財稅政策更新到開課前一天)

                    1、國地稅合并的時間?國地稅合并后企業存在的風險?

                    2、什么是金稅三期?“十二金”?十二金全國聯網對企業有哪些重大影響?

                    3、增值稅新政策的新內容(稅率降低)、所得稅新政策改革內容(稅收優惠報備、財產損失報備、一次性扣除500萬元設備、小微企業擴圍、職工教育經費8%等)

                    4、個人所得稅改革趨勢及新動態(免征額提高、專項扣除增加、分項計征向綜合加分項計征過渡等)

                    第二部分、國地稅合并后稅局將怎樣挑選企業來進行稅務稽查?

                    5、國地稅合并后:隨機抽查、定向抽查與不定向抽查、五年輪查、數據對比分析的新變化;

                    6、納稅評估與稅務稽查的關系;

                    7、國地稅合并后納稅評估、稽查重點到底是哪些?

                    8、國地稅合并后納稅評估稅務稽查的新方法有哪些?

                    9、國地稅合并后納稅風險指標的比對分析;

                    第三部分、國地稅合并后新征管模式下稅務局對企業稽查要點、常見風險及應對策略

                    10、籌資環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①籌資環節涉及的稅種(接受貨幣投資與非貨幣投資)

                    ②金融企業、非金融企業、自然人、關聯方借款的利息納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ③接受非貨幣資產投資納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    11、營改增后采購環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①采購材料物資進項稅額納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ②采購固定資產進項稅額納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ③非正常損失與正常損失納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ④營改增后進項稅額抵扣的政策變化,十四種不能抵扣的情形

                    ⑤營改增后七種票據抵扣的新規定

                    ⑥營改增后購買土地和不動產如何抵扣進項稅額

                    ⑦營改增后支付借款利息、咨詢費、顧問費等費用如何抵扣進項稅額

                    12、生產、開發環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①稅法對成本計算的要求

                    ②成本、費用、損失等項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ③稅法發出、領用材料物資的成本計算結轉方法

                    ④人工費、勞務費納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑤費用的歸集與分配納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑥固定資產折舊費的計提納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑦各項費用支付納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    13、銷售環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①應納稅收入項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ②不征稅收入和免稅收入納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ③增值稅銷項稅額、價外費用納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ④買一贈一、對外捐贈納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑤增值稅出口退稅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑥固定資產出售、轉讓、報廢等納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑦折扣銷售、銷售折扣、平銷行為納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑧收取的違約金納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑨混合銷售納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑩視同銷售納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ?經營租賃納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ?融資租賃納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    14、利潤計算與分配環節納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①會計利潤的計算及預繳所得稅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ②匯算清繳納稅調整項目納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ③利潤分配的程序

                    ④年終分紅納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ⑤投資收益納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    15、其他常見涉稅業務納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    ①營改增后企業整體轉讓如何納稅?

                    ②營改增后不動產轉讓如何納稅?

                    ③營改增后無形資產中的土地使用權轉讓如何納稅?

                    ④地價計入房產原值計征房產稅問題

                    ⑤免租房產計征房產稅問題

                    ⑥出差補助、午餐補助、誤餐補助、電話費補助、組織旅游、冬季取暖補助等征免個稅的處理

                    ⑦年終一次性獎金、年終分紅繳納個稅的處理

                    ⑧盈余公積、資本公積和未分配利潤轉增注冊資金繳納個稅的處理

                    ⑨資本交易中納稅評估、稽查要點、常見風險及應對策略

                    第四部分:金稅三期新時代發票的領用、開具等方面的風險防范

                    16、自2016年5月1日起企業的發票如何領用?

                    17、自2016年5月1日起企業的增值稅發票新系統如何開具?

                    18、企業租金收入、向承租方收取的電費水費等能否開具專用發票?

                    19、企業善意取得虛開增值稅專用發票的稅務處理?

                    20、企業惡意取得虛開增值稅專用發票的稅務處理?

                    21、企業取得失控、失聯增值稅專用發票的稅務處理?

                    22、增值稅專用發票認證期?超過認證期的票如何處理?

                    23、如何鑒定虛開增值稅發票?

                    24、發票備注欄、識別碼的內容要求?

                    25、三流不一致、四流不統一就判斷是虛開增值稅專用發票嗎?

                    26、一般納稅人丟失已開具專用發票的稅務處理

                    第五部分、企業如何應對稅務稽查和怎樣防范涉稅風險

                    27、企業在稅務評估中的權利維護和危機公關技巧

                    (1)企業的權利和義務

                    (2)企業接受評估、稽查的準備工作

                    (3)平時熟練掌握新稅法的有關規定,正確進行財稅處理。

                    (4)危機公關技巧(溝通協調的方法和技巧)

                    (5)針對生產經營特點及賬務處理情況,納稅風險自我控制方法。

                    ①貨幣資金的自控

                    ②合理的資產結構比例控制

                    ③“固定資產”涉及的增值稅、企業所得稅、房產稅的自控方法

                    ④“應收賬款”、“預收賬款”、“應付賬款”、“其他應付款”等自控要點

                    ⑤)長期和短期借款中利息支出的自控

                    ⑥ “收入”與“利得”對稅收的影響

                    ⑦“應付職工薪酬”中會計與稅務政策的異同的自控

                    ⑧收入所涉及的增值稅、消費稅、營業稅的范圍

                    ⑨“視同銷售”“價外費用”的自查

                    ⑩“收入”和“成本”的配比的自查

                    第六部分、納稅評估、稅務稽查后補稅、罰款的賬務處理

                    一、未按規定申報的補稅賬務處理

                    1、增值稅的處理

                    2、所得稅的處理

                    3、罰款的賬務處理

                    二、視同銷售的賬務處理

                    第七部分、稅務稽查后涉及逃避繳納稅款的法律責任

                    一、偷稅的法律責任;

                    二、逃避繳納稅款的法律責任;

                    三、虛開發票的法律責任

                    第八部分、師生互動,現場交流(學員問題現場答疑)

                    邊老師

                    中國著名“財稅三棲”實戰專家,從事財稅研究及實際工作30多年,曾擔任某財稅學校校長,某稅務稽查局局長,現任國家稅務總局北戴河培訓中心教授,清華大學、中央財經大學財稅總監高級研修班特聘教授,北京國際教育研究院特聘專家、北京財稅研究院特約研究員,北京中關村高新企業協會財稅顧問,擔任多家大中型企業財務、稅務顧問;多次為國家稅務總局舉辦的各省稅務征管處長培訓班、稅務稽查骨干培訓班授課,常年巡回為全國各地稅務干部、財務人員授課累計達數千場,針對我國財稅人員目前的業務素質情況,在全國首創獨特的教學方法----新稅法在會計核算中應用模擬訓練營;具有深厚的財稅理論功底,創新能力強、實戰經驗足,極具互動性的演講風格,深受全國稅務干部、企業財務人員歡迎和贊譽,被譽為“財稅培訓的演講專家”、“納稅核算的實戰專家”、“財稅理論與實際操作完美結合的訓練導師”、“財務策劃和納稅籌劃的九段高手”。

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